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2017年部門整體支出績效自評報告

發布時間:2018-09-29 來源:綜合處 【字體:

 中共云南省委機構編制辦公室

整體支出績效自評報告

 

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.機構設置

中共云南省機構編制辦公室為中共云南省委的工作部門。職能職責按照《中共云南省委辦公廳〈印發中共云南省委機構編制辦公室主要職責內設機構和人員編制方案〉的通知》(云廳字[2010]25號)執行。

內設11個處室,分別是綜合處、法規體改處、行政審批制度改革處、一處、二處、三處、四處、監督檢查處、登記管理處、信息統計處和人事處。

2.人員編制

2017年省委編辦人員編制70人,在職在編實有人數68人,

3.職能職責

⑴體制和機構改革、事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理的地方性法規、政府規章草案和政策并組織實施;統一管理各級黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作。

⑵中共云南省委、云南省人民政府的中心工作和重大決策部署,研究經濟社會發展中的體制機制問題,及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議;組織研究公共部門績效管理并提出政策建議。

⑶行政管理體制和機構改革的總體方案;審核省級機關各部門和州(市)、縣(市、區)機構改革方案;指導、協調省以下各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

⑷事業單位管理體制和機構改革的總體方案;審核省屬和州(市)事業單位機構改革方案;分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給,提出創新公共服務提供方式的政策建議;指導、協調省以下各級事業單位管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

⑸全省行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制的建立;提出各級行政編制總量分配及調整的建議;擬訂省以下各級事業編制總量控制目標和調整方案,會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施。

⑹中共云南省委、云南省人民政府各部門的職能配置與調整,協調中共云南省委、云南省人民政府各部門之間以及各部門與州(市)、縣(市、區)之間的職責分工;負責各級各類事業單位履行公共事業管理職能的審核。

⑺云南省人大及其常務委員會、云南省政協機關,云南省高級人民法院、云南省人民檢察院機關,省級各民主黨派機關,省級各人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

⑻中共云南省委、云南省人民政府各部門的內設機構、人員編制、領導職數;審核州(市)黨委、政府工作部門和其他處級以上機構(含事業單位)的設置與調整;審核州(市)、縣(市、區)黨委、政府領導職數的調整。

⑼省屬事業單位的職責任務、機構設置、人員編制和領導職數。

⑽事業單位的登記管理和監督檢查工作,依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益。指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作;開展有關事業單位登記管理的社會服務;指導、監督省以下事業單位登記管理工作。

⑾全省機構編制基礎數據庫和信息化建設,承擔機構編制統計工作和實名制管理工作;負責各級各類機關、事業單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。

⑿各級各部門貫徹落實機構編制工作方針政策和法律法規情況、行政管理體制和機構改革情況、事業單位管理體制和機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作;會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

⒀聯系中央駐滇機構的機構編制工作。

⒁云南省機構編制委員會的日常工作。

⒂中共云南省委、云南省人民政府和云南省機構編制委員會交辦的其他事項。

(二)部門績效目標的設立情況

圍繞部門履職目標,省委編辦2017年度績效目標一是創新機構編制管理,嚴控機構編制總量,完成省級減編控編任務;二是簡政放權加快轉變政府職能,深入推進“放管服”改革,深化行政管理體制和重點領域體制改革;三是穩步推進事業單位改革,做好全省黨政機關、群團、事業單位統一社會信用代碼工作。

(三)部門整體收支情況

2017年財政收入、經費支出和結轉結余情況是:

上年度經費結轉13.38萬元。2017年度收入1773.86萬元,其中,行政運行科目(2013101)收入1197.53萬元,其他人事事務支出科目(2011099)收入19.34萬元,其他黨委辦公廳(室)及相關事務支出科目(2013199)收入361.43萬元,其他公共安全支出科目(2049901)收入4.72萬元,住房公積金科目(2210201)收入75.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出科目(2080505)收入112.64萬元,機關事業單位職業年金繳費支出科目(2080506)收入2.28萬元。

2017年度支出共計1775.09萬元,行政運行科目(2013101)支出1200.54萬元,其他人事事務支出科目(2011099)支出19.86萬元,其他黨委辦公廳(室)及相關事務支出科目(2013199)支出359.13萬元,其他公共安全支出科目(2049901)支出4.72萬元,住房公積金科目(2210201)支出75.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出科目(2080505)支出112.64萬元,機關事業單位職業年金繳費支出科目(2080506)支出2.28萬元。

截止2017年底,經費共結轉12.14萬元,其中行政運行經費結轉7.33萬元,項目經費結轉4.81萬元(國家事業單位登記管理局撥入的課題費結轉1.97萬元,行政體制改革經費結轉2.30萬元,因公出國經費結轉0.54萬元)。

(四)部門預算管理制度建設情況

我辦在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督,努力提高項目資金配置效率。

在制度建設方面,我辦緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度,先后制定出臺了《財務管理辦法》《固定資產管理辦法》《差旅費管理辦法》《會議費和培訓費管理辦法》等十余項制度,不斷建立完整制度體系,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執行,確保保資金使用的安全、合規。

在預算執行管理方面,我辦嚴格按照《云南省財政廳關于進一步加強預算執行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執行的監督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行序時進度要求,定期通報預算執行進度情況,分析解決預算執行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保專款專用,加快預算執行進度。

 二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的。通過開展績效自評,進一步了解資金使用是否達到了預期目標;了解資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果;分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施;不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系

我辦整體支出績效自評指標體系構建完整,主要包括:職能職責履行情況、履職效益情況、預算配置科學性、預算執行有效性、預算管理規范性這五項指標。結合部門整體支出分類別、分層次、整體性的特點擬定績效再評價指標體系。我辦整體支出績效指標體系由5個一級指標、16個二級指標構成。

評價指標體系設置了各級指標的權重,制定了相應的評分標準。評價滿分為100,≥90分為優、80≤得分<90為良,60≤得分<80為中,得分<60為差。

(三)自評組織過程

1.前期準備。根據《云南省財政廳關于2017年度預算績效自評有關事項的通知》(云財預〔2018〕64號)要求,我辦高度重視,及時成立了預算績效自評工作小組,制定評價工作計劃、評價體系和評價內容,部署安排各項目處室認真開展績效自評,同時,安排人員參加財政廳組織的績效自評培訓會,對評價工作進行了系統的學習,以便更好地開展績效自評工作。

2.組織實施。預算績效自評小組按照預先確定的績效目標,對照2017年度工作開展、資金使用、財務管理、產生的效益等情況,認真展了自查、自評,做到任務明確、責任落實、督查到位。自評過程中,通過定性與定量相結合,做到材料準備詳實、分析評價完整,高質量完成了評價工作。

三、評價情況分析及綜合評價結論

2017年,在省委、省政府、省編委的正確領導和中央編辦的大力指導下,省委編辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大精神,緊緊圍繞中心任務,堅持改革創新,以革命性措施深化簡政放權,推動“放管服”改革向縱深發展,統籌推進重點領領域和關鍵環節改革,理順重點行業管理體制機制,積極穩妥推進事業單位分類改革,認真落實事業單位統一登記管理制度,持續鞏固深化控編減編,確保實現只減不增和總體空編,深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化,切實提升自身建設水平,扎實開展精準扶貧工作,圓滿完成全年各項工作任務,為開創云南跨越式發展新局面提供了堅強的體制機制保障.

一是放管服改革縱深推進,市場活力和社會創造力進一步釋放。最大限度放權市場,省委省政府以革命性措施出臺實施了《關于進一步推進放管服改革10條措施的意見》,著力為企業松綁、為群眾解絆、為市場激活力。推進相對集中行政審批權改革,在省級部門全面推行行政審批事項向一個處室集中,在3個產業園區和4個縣市試點組建行政審批局,推行一顆印章管審批。進一步清理規范全省行政許可事項,堵住法外審批漏洞,向社會公開發布了《云南省行政許可事項通用目錄》,實現全省行政許可目錄省級集中管理建立健全權責清單動態監管機制。大力開展減證便民專項行動,對全省各級各部門各類證明材料進行了全面清理,省政府常務會議審議通過了云南省基本證照憑證清單、基層保留證明材料清單以及各行業系統保留證明材料清單、取消證明材料清單、自行取消證明材料清單5張清單,精減率達95%以上。組成8個督查組對全省放管服改革開展專項督查,查找困撓企業和群眾辦事創業的各類難點問題,著力打通政策落地最后一公里。在省直各部門全面開展了職能職責大盤點大清理工作,對省直部門645項交叉重疊的職責進行了調整。

二是重點領域和關鍵環節體制改革持續深化,經濟社會發展內生動力不斷增強。完成了承擔行政職能事業單位改革試點任務。生產經營類事業單位改革積極推進,省級完成了一批事業單位轉企改制方案的聯審工作。加強生態環境保護治理,對云南高原湖泊,采取“一湖一策”調整優化體制機制。推進安全監管體制改革,厘清安全生產綜合監管與行業監管的關系,構建了區域全覆蓋的安全生產監管體系。行政執法體制等重點領域體制改革積極推進,研究儲備了一批改革實施方案。

三是堅持瘦身健身并重,機構編制精細化管理水平不斷提升。始終以高壓態勢嚴把編制總量關、年度進人計劃審核關、人員調動審核關、工資統發聯審關、自然減員關、監督檢查關六個關口,全省行政、事業編制嚴格控制在中央下達我省的總盤子內。妥善處理管住盤活的關系,創新挖潛和優化配置各類編制資源。持續鞏固控編減編成果,建立機構編制督查通報和約談制度,2017年對4個縣級編委主任和編辦主任進行了約談。

四是持之以恒強素質、轉作風、塑形象,推進新時代機構編制工作有新氣象新作為。堅持把政治建設擺在首位,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,樹牢四個意識,堅定四個自信,做到“四個服從”,在思想上政治上行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。圍繞十九大報告涉及機構編制部門的改革管理任務,省委編辦梳理篩選出5個方面的調研專題,由辦領導帶隊組成調研組扎實開展了機構編制改革管理前瞻性、基礎性和對策性研究。持續推進以家風正、家味濃為主題的機關文化建設,激發干部職工干事創業熱情,倡導凡是出手的工作,都是自己的最高水平,著力營造嚴肅嚴格嚴謹的工作作風和風清氣正勁足的團結干事氛圍。

通過整體支出績效自評,綜合評價認為:2017年度省委編辦績效目標完成,職責履行良好,履職效益明細,預算配置科學,預算執行有效,預算管理規范,綜合績效指標自評評分95分,評價為優。(詳見附件)。

四、存在的主要問題

通過績效評價,省委編辦存在的問題主要是預算年度工作計劃難以細化,導致預算執行進度在上半年難以達到考核進度要求。2016年10月編制2017年項目預算,是按照近年常規工作情況預測的,更為具體的工作計劃一般在2017年1至2月才能制定出來,有的甚至要到4至5月才能具體細化,部分改革工作還需待中央編辦或省委省政府安排部署后才能開展,這就導致預算執行進度在上半年難以達到考核進度要求。

針對此問題,省委編辦將進一步強化預算年度工作計劃,提高預算編制質量。在編制預算年度工作計劃時,要求項目實施處室一起制定工作計劃和工作實施方案,提高工作計劃和工作實施方案的準確性和可操作性。同時,積極主動加強與中央編辦的協調溝通,進一步科學、合理的細化安排年度工作計劃。通過抓預算年度細化工作計劃,合理科學編制預算,從而有效保障部門預算執行。

五、績效自評結果的應用

做好績效自評結果的應用,績效自評結果應用,是加強資金管理,增強資金績效意識、合理配置資金,強化資金管理、提高資金使用效益的重要手段,不斷提補充和完善績效評價指標,建立激勵與約束機制。

建議預算安排與項目績效相結合。對于實施過程進行評價且評價結果優秀并績效突出的,財政部門在安排該項目后續資金時給予優先保障;對于完成結果評價為優的項目,財政部門在安排其他項目資金時給予綜合考慮。評價結果為不合格的,財政部門要及時提出整改意見,整改期間暫停已安排資金的撥款或支付,未按要求落實整改的。

六、主要經驗及做法

(一)領導重視,部門牽頭,齊抓共管,形成了有力的領導和工作機制。根據工作職責,落實項目管理責任及預算執行責任,明確項目管理主體,認真做好項目實施的準備工作,保障項目實施進度高效有序。

(二)加強項目資金管理,從資金源頭入手,落實責任,完善制度,合理使用,加強監管,做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作,又嚴格遵守財經紀律,做好厲行節約工作,確保將有限的資金發揮最大的效益。

(三)加強預算資金管理制度建設。結合省委編辦工作實際,不斷修訂和完善相關財務管理制度,重視財務管理制度的執行與監督,使資金財務管理制度管理有章可循。

(四)加強行政單位會計制度和預算法學習培訓,規范預算收支管理,嚴格按項目和進度執行預算,增強預算的約束力和嚴肅性。 

整體支出績效表.pdf 

 



中共云南省委機構編制辦公室

2018年4月25日    


 

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